E-Faktura (SEF)

AnyBiz se integriše sa srpskim SEF (Služba za elektronsko fakturisanje) sistemom za elektronsko fakturisanje. Možete slati prodajne fakture u eFakturu i automatski primati ulazne fakture. Konfiguracija se vrši u Podešavanjima; dnevna pretplata za obaveštenja se rešava na nivou vašeg okruženja (cron) — korisnicima nije potrebna nikakva akcija.

Šta možete da uradite

• Slanje prodajnih faktura u eFakturu – Finalizujte fakturu i koristite „Pošalji u eFakturu” da je pošaljete u SEF (UBL 2.1).
• Prijem ulaznih faktura – Dolazne ulazne fakture iz SEF-a stižu putem webhook-a i čuvaju se kao ulazne fakture u POS modulu.
• Jednokratna konfiguracija – Podesite eFaktura API URL i ključ u Podešavanja → SEF, a pravne i bankarske podatke organizacije (uključujući IBAN) u Podešavanja → Organizacija. Sistem ih koristi za sve SEF operacije.
• Sinhronizacija faktura iz SEF-a – Koristite Podešavanja → SEF → Sinhronizacija da preuzmete prodajne i ulazne fakture iz SEF-a po datumu (i opcionom statusu). Ovo uključuje fakture poslate direktno iz SEF-a ili drugih sistema, ne samo one koje ste poslali iz AnyBiz-a.

Preduslovi

• Vaša organizacija ima E-Faktura funkcionalnost (pretplata).
• Podešavanja → SEF: Base URL i API ključ su podešeni (ili obezbeđeni putem promenljivih okruženja).
• Podešavanja → Organizacija: Tekući račun (IBAN) je unet. Obavezan je za slanje prodajnih faktura u eFakturu; bez njega, „Pošalji u eFakturu” prikazuje grešku i zahtev se ne šalje.

Slanje prodajne fakture u eFakturu

1. Kreirajte i finalizujte fakturu (POS → Fakture).
2. Otvorite fakturu i koristite Pošalji u eFakturu (ili odgovarajuću akciju u interfejsu).
3. Ako organizacija nema unet tekući račun, videćete: „Finansijski račun primaoca (IBAN / tekući račun) je obavezan za eFakturu. Podesite ga u Podešavanja → Organizacija.”
   Idite na Podešavanja → Organizacija, unesite tekući račun, pa pokušajte ponovo.
4. Pri uspehu, faktura se šalje u SEF i status se ažurira. Na fakturi možete videti eFaktura status i datum slanja.

Ulazne fakture iz SEF-a

Ulazne fakture isporučuje SEF na vaš server putem webhook-a. Pojavljuju se kao fakture sa smerom: Ulazna u POS modulu. Ne morate ništa da radite u aplikaciji da biste ih „primili” — kada je server podešen i dnevni SEF subscribe zadatak pokrenut (vidi Programeri: E-Faktura / SEF), nove ulazne fakture se kreiraju automatski.

Podešavanja

Podešavanja → SEF

Stranica SEF podešavanja (u bočnoj traci označena kao SEF; ranije „eFaktura podešavanja”) ima dva dela:

API kredencijali

• Base URL – SEF API osnovni URL (npr. https://efaktura.mfin.gov.rs).
• API ključ – eFaktura API ključ vaše organizacije.

Čuvaju se po organizaciji. Ako nisu uneti u interfejsu, server može koristiti promenljive okruženja EFAKTURA_BASE_URL i EFAKTURA_API_KEY.

Sinhronizacija

• Datum od / Datum do – Opseg datuma za koji se preuzimaju ID-jevi faktura iz SEF-a.
• Status (opciono) – Filter po SEF statusu (npr. Odobreno, Viđeno, Novo). Ostavite „Svi statusi” da sinhronizujete bez obzira na status.
• Dugme Sinhronizuj – Pokreće sinhronizaciju. Server preuzima ID-jeve prodajnih i ulaznih faktura iz SEF-a za dati opseg (i status), zatim za svaki ID preuzima punu fakturu i kreira ili ažurira je u AnyBiz-u. Ovo uključuje i fakture poslate iz AnyBiz-a i one poslate iz SEF-a ili drugih sistema. Nakon pokretanja vidite koliko je prodajnih i ulaznih faktura sinhronizovano (i eventualne greške).

Podešavanja → Organizacija

• Tekući račun (IBAN) – Obavezan za slanje prodajnih faktura u eFakturu.
  Takođe se koristi za ostale pravne/preduzećne podatke (registrovani naziv, adresa itd.) pri generisanju UBL-a za SEF.

Da li moram da se „pretplatim” ili pokrećem nešto dnevno?

Ne. Pretplata na SEF za obaveštenja (da bi ulazne fakture stizale) obavlja se automatski:

• Vaše okruženje treba jednom dnevno da pozove interni cron endpoint (npr. POST /api/internal/sef-subscribe sa tajnom).
• Detalji (URL, tajna, podešavanje cron-a) su u Programerskoj dokumentaciji.

Kao korisnik, podesite Podešavanja → SEF (API kredencijale i po potrebi pokrenite Sinhronizaciju da preuzmete fakture po datumu) i Podešavanja → Organizacija (uključujući tekući račun). Ostalo se rešava umesto vas.

Rezime

Zadatak	Gde	Napomene
Slanje prodajne fakture u eFakturu	POS → Faktura → Pošalji u eFakturu	Potreban tekući račun organizacije.
Prijem ulaznih faktura	Automatski	Podesite server + cron; bez akcije korisnika.
Sinhronizacija faktura iz SEF-a	Podešavanja → SEF → Sinhronizuj	Opseg datuma + opcioni status; sinhronizuje prodajne i ulazne iz SEF-a (uključujući iz drugih sistema).
SEF API konfiguracija	Podešavanja → SEF	Base URL + API ključ.
Tekući račun (IBAN)	Podešavanja → Organizacija	Obavezan za slanje u eFakturu.
Dnevna SEF pretplata	Server / cron	Vidi Dev: E-Faktura / SEF.